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# Nota Fiscal

> Emita, cancele e envie a NFC-e dos pedidos, exporte os XMLs para o contador e deixe a loja pronta para emitir: certificado, CSC, numeração e cardápio.

Precisa tirar a nota de um pedido, cancelar uma que saiu errada ou mandar os XMLs do mês para o contador? É tudo em **Nota Fiscal**. Aqui também você deixa a loja pronta para emitir NFC-e: certificado digital, CSC, numeração e a classificação fiscal do cardápio.

> [!NOTE]
>
> **Nota Fiscal** aparece para todas as lojas e todos os papéis. A aba **Emissão** é de todo mundo, porque emitir nota é trabalho de balcão: o **Operador** emite, cancela, envia a nota ao cliente e exporta os XMLs. As abas **Dados fiscais**, **Produtos** e **Configurações** são só para **Dono**, **Gerente** e **Gestor de Tráfego**. Se um **Operador** abrir o endereço de uma delas, o painel leva para o **Gestor de pedidos**.

## Onde encontrar

**Administrar loja › Nota Fiscal**. No computador, também aparece como aba no topo de **Administrar loja**. Ao entrar, você cai em **Emissão**. As outras abas são **Dados fiscais**, **Produtos** e **Configurações**.

Se a sua loja já usa a versão nova do **Editor de cardápio** e do **Administrar loja**, a Nota Fiscal fica dentro do **Editor de cardápio**, porque é ligada aos produtos e aos pedidos.

Nessa versão, abra **Editor de cardápio › Nota fiscal**. As opções são **Emissão de notas**, **Produtos**, **Dados fiscais** e **Configuração**. Os papéis mantêm os mesmos acessos: **Operador** usa **Emissão de notas**; **Dono**, **Gerente** e **Gestor de Tráfego** também usam as outras opções. As instruções abaixo que citam **Emissão** e **Configurações** se referem à versão antiga.

Para a loja começar a emitir, a ordem é **Configurações**, depois **Dados fiscais** e **Produtos** (que se preenchem quase sozinhos), e por fim **Emissão**.

## Trabalhar com a nova Nota fiscal no cardápio

Em liberação

> [!NOTE]
>
> Esta seção é da versão nova, em **Editor de cardápio › Nota fiscal**. Ela aparece nas lojas que já usam as versões novas do Editor de cardápio e do Administrar loja. **Emissão de notas** inclui o Operador. **Produtos**, **Dados fiscais**, **Configuração** e a primeira configuração exigem Dono, Gerente ou Gestor de Tráfego. As instruções a partir de **Emitir notas** abaixo continuam explicando a versão anterior.

### Encontrar e emitir os pedidos na versão nova

Em **Emissão de notas**, escolha a situação da nota e o período. Os filtros **Plataforma**, **Pagamento**, **Pago** e **Tipo** ajudam a separar os pedidos. A busca **Nº da nota, chave ou pedido** olha os últimos 90 dias e substitui os filtros enquanto você busca. Use **Emitir** no pedido ou marque vários e confirme o lote. Mantenha a aba aberta até o fim: o lote é executado pelo navegador. Se ele pausar, decida entre tentar de novo e parar; o que já foi emitido continua emitido.

### Consultar, enviar, cancelar ou baixar uma nota

Abra a nota para consultar **Nota**, **Detalhes** e **Histórico**. As ações do painel permitem enviar ao cliente, baixar o XML e cancelar quando a ação estiver disponível. Em **Enviar ao cliente**, você pode abrir o WhatsApp, copiar o link ou enviar por e-mail. Se o envio do e-mail ficar sem confirmação, confira antes de repetir: ele pode ter sido enviado. Para entregar os documentos de um período ao contador, use **Exportar XMLs**, não o download de uma nota só.

### Conferir e salvar o tipo de imposto dos produtos

Em **Produtos**, escolha o **Tipo de imposto** de cada item ou categoria. O tipo da categoria vale para os itens sem escolha própria; também é possível selecionar itens para aplicar um tipo em conjunto. As escolhas e as sugestões ficam em rascunho: abrir a tela não grava. Confira os itens **Sugerido**, ajuste o que precisar e use **Salvar** na barra. **Descartar** tira as mudanças do rascunho. **Sugerir com IA** também só prepara sugestões; nada é gravado sem você salvar. Se parte do salvamento falhar, o que já salvou é mantido e o restante continua no rascunho para corrigir e tentar de novo.

### Revisar os dados fiscais e trocar a planilha com o contador

Em **Dados fiscais**, abra um tipo para conferir os códigos e o marcador **Conferido com o meu contador**. Use **Novo dado fiscal** ou duplique um existente quando precisar de outro tipo. As sugestões são um ponto de partida, não orientação fiscal: confirme os códigos com sua contabilidade. No menu **Contador**, **Exportar planilha** gera o arquivo da loja; **Importar planilha** abre a revisão do que muda antes de aplicar. Para apagar um tipo em uso, troque primeiro o dado fiscal dos itens que dependem dele.

### Salvar a configuração e separar o que vale na hora

Em **Configuração**, ajuste **Empresa**, **CSC** e **Numeração das notas** e conclua em **Salvar** na barra. O certificado é enviado em um painel próprio, fora dessa barra. Confira o resultado: configuração salva não significa que ela já chegou ao emissor; se aparecer esse aviso, use **Tentar de novo** antes de voltar a emitir. Para mudar o ambiente, use **Valor fiscal das notas**: **Mudar para produção** abre uma confirmação e a escolha da numeração. Voltar para homologação só muda as próximas notas; não apaga nem invalida as já emitidas.

### Escolher as regras da nota e o documento no cardápio

Em **Regras da nota**, cada chave é salva assim que você muda, sem usar a barra. **Pedir CPF ou CNPJ no cardápio** exige o documento para o cliente concluir o pedido e também pode ser configurado quando a loja emite só pelo PDV. A opção de emitir Delivery sem documento como venda no balcão muda como a nota é emitida; converse com seu contador antes de ligar. Se aparecer **Destacar a taxa de serviço da mesa como item na nota**, confira a classificação fiscal da taxa e converse com seu contador antes de ativar.

Em **Reforma Tributária (IBS e CBS)**, **Enviar IBS e CBS nas notas** também salva ao mudar, sem a barra. Se você mudou o regime da empresa, salve a empresa antes de ajustar essa opção. Confirme a classificação com sua contabilidade.

### Começar a emissão pela primeira configuração

Sem configuração salva, use **Configurar nota fiscal**. Confira os dados da **Empresa** e avance; as etapas seguintes são certificado, CSC de homologação e produtos. Cada etapa guarda o que você salvou ao continuar, mesmo se sair antes de terminar. Certificado e CSC podem ficar para depois, mas a loja ainda não emite sem eles. No fim, confira o que falta e faça uma emissão de teste: a loja começa em homologação, sem valor fiscal. A mudança para produção é feita depois, em **Configuração › Valor fiscal das notas**.

## Emitir notas

Na aba **Emissão** ficam os pedidos do período com a situação da nota de cada um. As abas separam o que você procura: **A emitir**, **Notas emitidas**, **Notas canceladas** e **Todos os pedidos**, cada uma com a contagem ao lado.

Escolha o **Período** (de **Hoje** até **Últimos 90 dias**, ou datas suas, sempre no fuso da loja) e, se quiser, filtre por **Plataforma**, **Pagamento** e **Tipo**. A busca acha um pedido pelo número da nota, pela chave de acesso ou pelo número do pedido, olhando os últimos 90 dias. **Atualizar** recarrega a lista: um pedido recém-criado leva alguns segundos para aparecer.

No topo, dois selos mostram o que pode parar a emissão: o ambiente (**Configuração em ambiente de homologação** ou **Configuração em ambiente de produção**) e a validade do certificado digital. Com o certificado vencido, as notas não saem, e a tela avisa.

### Emitir um pedido ou vários

**Emitir** na linha manda a nota daquele pedido. Para vários de uma vez, marque os pedidos na caixa de cada linha e clique em **Emitir (N)**. Um lote tem até 50 pedidos, o mesmo que cabe numa página; depois dele, a página seguinte traz os próximos.

Antes de enviar, sempre abre a janela **CPF ou CNPJ na nota**, porque o cliente pode pedir CPF na nota também na mesa e no balcão. O campo já vem com o documento do pedido, se houver. Deixe em branco se o cliente não pediu.

Pedido **Delivery** é diferente: a SEFAZ recusa a nota de Delivery sem CPF ou CNPJ. Sem o documento, você marca a opção de emitir como pedido balcão, ou o pedido não é emitido (no lote, ele fica de fora e os outros seguem). Se a loja ligou **Delivery sem CPF ou CNPJ** em **Configurações**, essa pergunta não aparece.

A nota sai com a data e a hora em que é emitida, não com a do pedido. Quando você emite pedido de um dia anterior, a janela avisa, porque é por essa data que a contabilidade apura.

O lote roda no navegador: mantenha a aba aberta até terminar. Se você sair no meio, as notas que já saíram ficam emitidas e as que faltam não são emitidas. Três falhas de envio seguidas pausam o lote (sinal de que a SEFAZ está fora); uma rejeição da SEFAZ não pausa. Você escolhe tentar de novo ou parar.

### O que a coluna Nota mostra

* **Emitida com valor fiscal**: a nota vale. Embaixo vêm a série e o número, que é o que o contador pede.
* **Emitida em homologação · sem valor fiscal**: nota de teste, com a loja ainda em homologação.
* **Nota de homologação**: nota de teste de quando a loja ainda testava. Com a loja já em produção, emita de novo para ter valor fiscal.
* **Processando**: a SEFAZ ainda não respondeu. A linha confere sozinha e mostra o resultado.
* **Rejeitada**: a SEFAZ recusou. O motivo dela aparece na linha, com o que fazer logo embaixo. Corrija e clique em **Emitir** de novo.
* **Falha no envio**: a SEFAZ não respondeu. Dá para emitir de novo.
* **Não emitida**: algo da loja segura a emissão (veja abaixo).
* **Cancelada**: a nota foi cancelada.
* **Pedido sem valor**, **Pedido cancelado**, **Pedido expirado** e **Aguardando pagamento**: esses pedidos não recebem nota.

Ao lado da etiqueta, o ⓘ abre o histórico do pedido: as notas anteriores dele, como uma cancelada ou uma de homologação, que ficam registradas só como histórico.

### Por que um pedido não emite

Quando algo da loja segura a emissão, a Brendi nem manda a nota para a SEFAZ: a linha fica **Não emitida** e uma faixa no topo diz quais itens estão bloqueando quantos pedidos, com o link para resolver (**Abrir Produtos**, o dado fiscal do item ou **Abrir Configurações**). Os casos mais comuns são item sem dado fiscal ou com dado fiscal incompleto, certificado digital ou CSC do ambiente que faltam e, no Regime Normal, item sem a classificação do IBS/CBS. Resolvido o motivo, o pedido volta a emitir.

Enquanto a configuração fiscal não estiver salva, a aba mostra **Nota fiscal ainda não configurada**. Dono, Gerente e Gestor de Tráfego veem **Configurar nota fiscal**, que leva a [Configurações](#preparar-a-loja-para-emitir). O Operador vê o pedido para chamar o gerente. Sem CNPJ cadastrado na loja, a tela diz que ainda não dá para emitir, e o caminho é falar com a gente.

Na nova tela, em **Emissão de notas**, clique em **Como resolver** na faixa de pendências. Confira os itens e quantos pedidos cada um impede de emitir. Quando houver um botão ao lado do item, use-o para abrir a tela de correção. Esses atalhos de configuração aparecem para **Dono**, **Gerente** e **Gestor de Tráfego**.

## Reemitir uma nota

Dá para emitir uma nota nova para o mesmo pedido em dois casos, sempre pelo **Emitir** da linha (nunca em lote):

* **A nota foi cancelada.** A nova sai com outro número, e a cancelada fica registrada só como histórico.
* **A nota é de homologação e a loja já está em produção.** A nova sai em produção, com valor fiscal, e a de teste fica registrada só como histórico.

A janela de emissão avisa qual é o caso antes de você confirmar. Pedido que já tem nota com valor fiscal não recebe outra.

## Cancelar uma nota

**Cancelar** só funciona nos 30 minutos seguintes à autorização, que é o prazo que a SEFAZ dá. A linha mostra quanto tempo resta. Escreva o **Motivo do cancelamento** (pelo menos 15 caracteres): ele vai no documento enviado à SEFAZ, junto com a nota. O cancelamento não se desfaz, e a nota continua existindo com o registro de cancelada.

Passou do prazo? A SEFAZ não aceita mais o cancelamento. Para desfazer a venda, peça ao seu contador uma nota de devolução.

Nota de homologação não precisa ser cancelada: ela não tem valor fiscal.

## Enviar a nota ao cliente

**Enviar** na linha manda a nota com valor fiscal para o cliente. Você escolhe como: **Abrir no WhatsApp** (o número do pedido já vem preenchido quando existe), **Copiar link** ou **Enviar e-mail** (o e-mail chega em alguns minutos). O cliente abre a nota na página da SEFAZ, a mesma do QR Code impresso.

Nota de homologação, rejeitada ou cancelada não vai ao cliente.

## Exportar os XMLs para o contador

Na versão nova, para consultar só uma nota, abra o painel dela em **Emissão de notas**. A aba **Nota** mostra a prévia; **Detalhes** e **Histórico** mostram os dados e as notas anteriores do pedido. No menu do painel, use **Baixar XML** para baixar o arquivo da nota autorizada ou cancelada. Para mandar as notas de um período ao contador, use **Exportar XMLs**.

**Exportar XMLs**, no topo da **Emissão**, baixa num ZIP os XMLs das notas de um período, o arquivo que o contador pede todo mês. A janela já abre no mês anterior fechado, e tem atalhos para os últimos meses. Se preferir, escolha as datas em **De** e **Até**, com até 31 dias por arquivo.

O período é o da nota: o dia em que cada nota foi autorizada, não o dia do pedido. Notas de teste não entram. Nota cancelada vai com o XML do cancelamento.

No celular, **Exportar XMLs** não aparece. Use o computador.

## Preparar a loja para emitir

A aba **Configurações** abre a tela **Configuração fiscal** (Dono, Gerente e Gestor de Tráfego). Na primeira vez, você vê o formulário inteiro: preencha o que já tiver e salve tudo de uma vez, na barra do rodapé. Só os dados da empresa são obrigatórios para salvar. O certificado e o CSC podem ficar para depois, mas sem eles a loja ainda não emite. Depois, cada mudança também é salva pela barra do rodapé.

Ao salvar a configuração, a Brendi já cria os dados fiscais da loja e classifica o cardápio. Veja [Classificar o cardápio](#classificar-o-card%C3%A1pio-para-emitir).

### Empresa

O CNPJ vem do cadastro da loja e só muda pelo suporte. A **Razão social** vem do seu certificado digital e aparece quando você enviá-lo. Na primeira vez, os campos vêm preenchidos com os dados do CNPJ na Receita Federal: confira e ajuste o que estiver diferente.

* **Inscrição estadual**: o número do seu cadastro de contribuinte de ICMS na SEFAZ. Ele não vem com os dados do CNPJ, então confira com o seu contador.
* **Regime tributário**: define os códigos de ICMS dos dados fiscais e se a nota leva IBS e CBS. Confira com o seu contador.
* O endereço da empresa.

Se a consulta à Receita mostrar o CNPJ como inapto ou suspenso, a tela só avisa e você consegue salvar: essa base pública pode estar desatualizada, mas se o CNPJ não estiver regularizado, a SEFAZ pode recusar as notas. CNPJ baixado ou nulo bloqueia o salvamento.

### Certificado digital

Envie o arquivo do certificado A1 (.pfx ou .p12), o mesmo que a empresa já usa para emitir notas, e a senha. Ele precisa ser do mesmo CNPJ da loja: certificado da matriz ou de outra empresa do grupo não serve. O certificado é guardado criptografado, e o anterior continua valendo até um novo ser aceito.

Faltando 30 dias para vencer, a tela avisa para você enviar o novo antes de a emissão parar. Para trocar, use **Substituir certificado**. Com o certificado vencido, as notas não saem.

### Código de segurança (CSC)

O CSC é um código que a SEFAZ do seu estado gera para a sua empresa. São dois, um de homologação (para testar) e um de produção (para as notas com valor fiscal), cada um com o seu ID Token. Peça ao seu contador os dois de uma vez. Para emitir notas de teste, basta o de homologação. O de produção é obrigatório para passar para **Produção**.

### Delivery sem CPF ou CNPJ

Ligado, a nota de pedido Delivery sem CPF ou CNPJ sai como venda no balcão: sem identificar o cliente, mas com valor, produtos e taxa de entrega corretos. Na emissão, esses pedidos deixam de pedir o documento ou a escolha de venda no balcão. Converse com o seu contador antes de ligar.

### Reforma Tributária (IBS e CBS)

A nota leva o IBS e a CBS de cada item, com os códigos da aba **Dados fiscais**. No Regime Normal, **Enviar IBS e CBS nas notas** fica sempre ligado, porque a lei exige desde 03/08/2026, e item sem a classificação do IBS/CBS não emite. No Simples Nacional e no MEI, é opcional até 31/12/2026 e obrigatório a partir de 01/01/2027. Ligado no Simples, a nota mostra o IBS e a CBS de cada item, mas esses valores não são cobrados em 2026. Converse com o seu contador antes de ligar.

### Valor fiscal das notas

A loja começa em **Homologação**, para você testar antes: as notas são de teste, sem valor fiscal, não vão para o cliente e não valem para a SEFAZ. Quando estiver tudo certo, escolha **Produção** e confirme em **Mudar para produção?**. A opção só abre depois que o CSC de produção estiver salvo, e não depende de mais nenhuma liberação.

Na mesma confirmação, a tela pergunta se este CNPJ já emitiu NFC-e em outro sistema, para acertar a numeração (veja [Numeração das notas](#numera%C3%A7%C3%A3o-das-notas)).

Voltar para **Homologação** não apaga nem invalida as notas já emitidas: só faz as próximas deixarem de ter valor fiscal.

> [!WARNING]
>
> Mudar para produção não se desfaz. As notas emitidas a partir dali têm valor fiscal, entram na apuração da loja e não podem ser desfeitas.

## Numeração das notas

Cada nota tem uma série e um número, em sequência. Em **Configurações › Numeração das notas** você define onde a sequência começa, e a Brendi numera as seguintes sozinha. Produção e homologação têm numeração própria.

* **Nunca emitiu NFC-e com este CNPJ?** Deixe série 1 e número 1.
* **Já emitiu em outro sistema?** Comece do número seguinte ao último de lá. Ele está no último cupom do outro sistema, perto do QR Code, na linha **NFC-e nº … Série …**. Se o último foi o 51, o número inicial é o 52.
* **Não sabe onde parou?** Fale com o seu contador. Uma saída é começar uma série nova, como a 2, mas converse com ele antes.

Ao mudar para produção, a pergunta **Este CNPJ já emitiu NFC-e em outro sistema?** escolhe a numeração por você: começar na série 1, continuar de onde o outro sistema parou ou usar uma série só da Brendi. Para continuar a sequência do outro sistema, você confirma que parou de emitir nele. Os dois não podem emitir ao mesmo tempo na mesma série: cada nota de um gasta o número que o outro vai tentar, e a SEFAZ recusa as notas da Brendi. Se você vai continuar usando o outro sistema, escolha a série só da Brendi.

### Quando a SEFAZ recusa o número

Se a SEFAZ recusar uma nota porque outro sistema já usou aquele número, a Brendi para a emissão naquela série: as notas dela não são enviadas, para não gastar número à toa. Uma faixa no topo da **Emissão** avisa, e os pedidos ficam parados até você ajustar a numeração em **Configurações › Numeração das notas** (o link **Ajustar numeração** leva direto). Se o outro sistema continua emitindo, mudar o número não resolve: a Brendi precisa de uma série só dela.

Quem não pode abrir **Configurações** vê o pedido para chamar o gerente ou o dono. Depois de salvar, a faixa fica verde, mostra com que número a próxima nota sai e oferece selecionar os pedidos que voltaram a emitir.

Se o número recusado for de uma nota da própria Brendi, o problema é nosso: a faixa pede para você falar com a gente.

## Classificar o cardápio para emitir

Um **dado fiscal** guarda os códigos que vão na nota: NCM, CFOP, CST ou CSOSN e a classificação do IBS/CBS. Ele fica ligado aos itens do cardápio, e corrigir um dado fiscal corrige de uma vez todos os itens que o usam. Item com dado fiscal incompleto, ou sem nenhum, não emite nota.

Você não precisa montar isso do zero. Ao salvar a **Configuração fiscal**, a Brendi cria os 46 tipos do catálogo como dados fiscais da sua loja, já com os códigos do seu regime, e liga a eles os itens do cardápio. A partir daí a loja emite, e o que a classificação não decide com segurança fica para você conferir em **Produtos**. A revisão sua e do contador corre em paralelo e não bloqueia nota.

> [!WARNING]
>
> As sugestões de códigos são exemplos comuns em restaurante, não orientação fiscal. Confirme os códigos com a sua contabilidade: a Brendi não se responsabiliza por eles.

### O que a classificação automática não decide

Na aba **Produtos**, um quadro no topo mostra o que a classificação automática resolveu e o que sobrou para você:

* Os grupos marcados **confira antes** são palpites de baixa confiança: eles não entram sozinhos, porque é aí que um código errado sairia numa nota real sem ninguém ter olhado. Confira e classifique.
* Os itens que as regras não decidiram podem ir para **Classificar com IA**: a IA lê o cardápio inteiro para escolher, e grava o que decidir.
* Se a análise falhar, **Tentar de novo** roda outra vez.

Item novo, criado no cardápio depois da configuração, nasce sem dado fiscal. Ele é classificado quando alguém abre a aba **Produtos** (a tela avisa quantos itens novos classificou). Enquanto ninguém abre, a nota desse item é recusada. Vale passar em **Produtos** depois de mexer no cardápio.

### Trocar o dado fiscal de um item ou categoria

Na aba **Produtos**, a lista é agrupada por categoria, e **Falta classificar** mostra só o que está pendente. **Classificar categoria** liga um dado fiscal a todos os itens dela que não tiverem um próprio. **Classificar** (ou **Trocar**) liga um dado fiscal só àquele item, com prioridade sobre o da categoria. Um item ou categoria pode ficar **Não classificado**, e nesse caso não emite nota.

A pizza classifica pela categoria de pizza, não pelo sabor. Um item tirado do cardápio continua na lista, porque um pedido antigo pode precisar dele para emitir a nota.

### Revisar os dados fiscais

Na aba **Dados fiscais**, cada dado fiscal tem um selo. Em vermelho, o que falta para ele emitir nota (por exemplo, o CSOSN). **Falta o contador conferir** emite normalmente, só ainda não passou por revisão. **Conferido pelo contador** é o que você marcou como **Conferido com o meu contador**, só para controle. No topo, **pergunte ao contador** conta os tipos que são ambíguos na lei: é a lista curta que vale mandar a ele.

**Novo dado fiscal** cria um tipo seu. Dê um nome (único na loja, é por ele que você escolhe o dado fiscal em **Produtos**) e responda **O que entra neste dado fiscal?**: a escolha preenche os códigos com sugestões comuns em restaurante, que você confere com o seu contador. Dá para salvar um dado fiscal incompleto, mas ele ainda não emite nota. **Duplicar** cria uma cópia com os mesmos códigos, para um item que precisa de um valor diferente. **Apagar** só funciona em dado fiscal que nenhum item usa.

Se a aba estiver vazia mesmo depois de salvar a configuração, **Preparar meus dados fiscais** cria os tipos do catálogo de novo.

### Planilha do contador

Em vez de o contador conferir tela por tela, você manda uma planilha para ele. **Exportar para o contador** baixa uma planilha com o que a loja tem agora: configuração, dados fiscais e cardápio. Quando ele devolver, **Importar do contador** lê o arquivo e mostra o que muda antes de gravar. As linhas com problema ficam como estão. A planilha não cria dado fiscal nem produto: se o contador pedir um tipo novo, crie no painel.

## Dúvidas frequentes

> [accordion] Dá para emitir nota de pedido com valor zero?
>
> Não. A linha do pedido mostra **Pedido sem valor**: só dá para emitir nota de pedido com total maior que zero.

> [accordion] Cancelei a nota. Posso emitir outra para o mesmo pedido?
>
> Pode. Clique em **Emitir** na linha do pedido: a nova nota sai com outro número, e a cancelada fica registrada só como histórico.

> [accordion] Passou dos 30 minutos. Como desfaço a venda?
>
> A SEFAZ não aceita mais o cancelamento. Peça ao seu contador uma nota de devolução.

> [accordion] Emiti em homologação e agora estou em produção. E as notas de teste?
>
> Elas não têm valor fiscal e não precisam ser canceladas. Na **Emissão**, a linha mostra **Nota de homologação**: emita de novo para o pedido ter a nota com valor fiscal.

> [accordion] Onde consigo o CSC e o certificado digital?
>
> Peça ao seu contador o CSC de homologação e o de produção de uma vez. Eles são gerados pela SEFAZ do seu estado para a sua empresa. O certificado A1 é o mesmo que a empresa já usa para emitir notas.

> [accordion] Criei um item novo e a nota dele não sai. Por quê?
>
> Item criado depois da configuração nasce sem dado fiscal. Abra **Nota Fiscal › Produtos**: a tela classifica os itens novos e mostra o que ainda falta.

## Relacionados

> [card] [Administrar loja](https://ajuda.brendi.com.br/funcionalidades/administrar-loja.md)
>
> As outras telas de configuração da loja.

> [card] [Dados da loja](https://ajuda.brendi.com.br/funcionalidades/administrar-loja/dados-da-loja.md)
>
> Mostra o CNPJ da loja, o mesmo que vai na nota. Para alterá-lo, fale com o suporte.

> [card] [Usuários](https://ajuda.brendi.com.br/funcionalidades/administrar-loja/usuarios.md)
>
> Defina o papel de cada pessoa. É ele que decide quais abas de Nota Fiscal ela vê.

> [card] [Glossário](https://ajuda.brendi.com.br/comecar/glossario.md)
>
> O significado dos termos usados na central.


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