Nota Fiscal aparece para todas as lojas e todos os papéis. A aba Emissão é de todo mundo, porque emitir nota é trabalho de balcão: o Operador emite, cancela, envia a nota ao cliente e exporta os XMLs. As abas Dados fiscais, Produtos e Configurações são só para Dono, Gerente e Gestor de Tráfego. Se um Operador abrir o endereço de uma delas, o painel leva para o Gestor de pedidos.
Onde encontrar
Administrar loja › Nota Fiscal. No computador, também aparece como aba no topo de Administrar loja. Ao entrar, você cai em Emissão. As outras abas são Dados fiscais, Produtos e Configurações. Se a sua loja já usa a versão nova do Editor de cardápio e do Administrar loja, a Nota Fiscal fica dentro do Editor de cardápio, porque é ligada aos produtos e aos pedidos. Nessa versão, abra Editor de cardápio › Nota fiscal. As opções são Emissão de notas, Produtos, Dados fiscais e Configuração. Os papéis mantêm os mesmos acessos: Operador usa Emissão de notas; Dono, Gerente e Gestor de Tráfego também usam as outras opções. As instruções abaixo que citam Emissão e Configurações se referem à versão antiga. Para a loja começar a emitir, a ordem é Configurações, depois Dados fiscais e Produtos (que se preenchem quase sozinhos), e por fim Emissão.Trabalhar com a nova Nota fiscal no cardápio
Em liberaçãoEsta seção é da versão nova, em Editor de cardápio › Nota fiscal. Ela aparece nas lojas que já usam as versões novas do Editor de cardápio e do Administrar loja. Emissão de notas inclui o Operador. Produtos, Dados fiscais, Configuração e a primeira configuração exigem Dono, Gerente ou Gestor de Tráfego. As instruções a partir de Emitir notas abaixo continuam explicando a versão anterior.
Encontrar e emitir os pedidos na versão nova
Em Emissão de notas, escolha a situação da nota e o período. Os filtros Plataforma, Pagamento, Pago e Tipo ajudam a separar os pedidos. A busca Nº da nota, chave ou pedido olha os últimos 90 dias e substitui os filtros enquanto você busca. Use Emitir no pedido ou marque vários e confirme o lote. Mantenha a aba aberta até o fim: o lote é executado pelo navegador. Se ele pausar, decida entre tentar de novo e parar; o que já foi emitido continua emitido.Consultar, enviar, cancelar ou baixar uma nota
Abra a nota para consultar Nota, Detalhes e Histórico. As ações do painel permitem enviar ao cliente, baixar o XML e cancelar quando a ação estiver disponível. Em Enviar ao cliente, você pode abrir o WhatsApp, copiar o link ou enviar por e-mail. Se o envio do e-mail ficar sem confirmação, confira antes de repetir: ele pode ter sido enviado. Para entregar os documentos de um período ao contador, use Exportar XMLs, não o download de uma nota só.Conferir e salvar o tipo de imposto dos produtos
Em Produtos, escolha o Tipo de imposto de cada item ou categoria. O tipo da categoria vale para os itens sem escolha própria; também é possível selecionar itens para aplicar um tipo em conjunto. As escolhas e as sugestões ficam em rascunho: abrir a tela não grava. Confira os itens Sugerido, ajuste o que precisar e use Salvar na barra. Descartar tira as mudanças do rascunho. Sugerir com IA também só prepara sugestões; nada é gravado sem você salvar. Se parte do salvamento falhar, o que já salvou é mantido e o restante continua no rascunho para corrigir e tentar de novo.Revisar os dados fiscais e trocar a planilha com o contador
Em Dados fiscais, abra um tipo para conferir os códigos e o marcador Conferido com o meu contador. Use Novo dado fiscal ou duplique um existente quando precisar de outro tipo. As sugestões são um ponto de partida, não orientação fiscal: confirme os códigos com sua contabilidade. No menu Contador, Exportar planilha gera o arquivo da loja; Importar planilha abre a revisão do que muda antes de aplicar. Para apagar um tipo em uso, troque primeiro o dado fiscal dos itens que dependem dele.Salvar a configuração e separar o que vale na hora
Em Configuração, ajuste Empresa, CSC e Numeração das notas e conclua em Salvar na barra. O certificado é enviado em um painel próprio, fora dessa barra. Confira o resultado: configuração salva não significa que ela já chegou ao emissor; se aparecer esse aviso, use Tentar de novo antes de voltar a emitir. Para mudar o ambiente, use Valor fiscal das notas: Mudar para produção abre uma confirmação e a escolha da numeração. Voltar para homologação só muda as próximas notas; não apaga nem invalida as já emitidas.Escolher as regras da nota e o documento no cardápio
Em Regras da nota, cada chave é salva assim que você muda, sem usar a barra. Pedir CPF ou CNPJ no cardápio exige o documento para o cliente concluir o pedido e também pode ser configurado quando a loja emite só pelo PDV. A opção de emitir Delivery sem documento como venda no balcão muda como a nota é emitida; converse com seu contador antes de ligar. Se aparecer Destacar a taxa de serviço da mesa como item na nota, confira a classificação fiscal da taxa e converse com seu contador antes de ativar. Em Reforma Tributária (IBS e CBS), Enviar IBS e CBS nas notas também salva ao mudar, sem a barra. Se você mudou o regime da empresa, salve a empresa antes de ajustar essa opção. Confirme a classificação com sua contabilidade.Começar a emissão pela primeira configuração
Sem configuração salva, use Configurar nota fiscal. Confira os dados da Empresa e avance; as etapas seguintes são certificado, CSC de homologação e produtos. Cada etapa guarda o que você salvou ao continuar, mesmo se sair antes de terminar. Certificado e CSC podem ficar para depois, mas a loja ainda não emite sem eles. No fim, confira o que falta e faça uma emissão de teste: a loja começa em homologação, sem valor fiscal. A mudança para produção é feita depois, em Configuração › Valor fiscal das notas.Emitir notas
Na aba Emissão ficam os pedidos do período com a situação da nota de cada um. As abas separam o que você procura: A emitir, Notas emitidas, Notas canceladas e Todos os pedidos, cada uma com a contagem ao lado. Escolha o Período (de Hoje até Últimos 90 dias, ou datas suas, sempre no fuso da loja) e, se quiser, filtre por Plataforma, Pagamento e Tipo. A busca acha um pedido pelo número da nota, pela chave de acesso ou pelo número do pedido, olhando os últimos 90 dias. Atualizar recarrega a lista: um pedido recém-criado leva alguns segundos para aparecer. No topo, dois selos mostram o que pode parar a emissão: o ambiente (Configuração em ambiente de homologação ou Configuração em ambiente de produção) e a validade do certificado digital. Com o certificado vencido, as notas não saem, e a tela avisa.Emitir um pedido ou vários
Emitir na linha manda a nota daquele pedido. Para vários de uma vez, marque os pedidos na caixa de cada linha e clique em Emitir (N). Um lote tem até 50 pedidos, o mesmo que cabe numa página; depois dele, a página seguinte traz os próximos. Antes de enviar, sempre abre a janela CPF ou CNPJ na nota, porque o cliente pode pedir CPF na nota também na mesa e no balcão. O campo já vem com o documento do pedido, se houver. Deixe em branco se o cliente não pediu. Pedido Delivery é diferente: a SEFAZ recusa a nota de Delivery sem CPF ou CNPJ. Sem o documento, você marca a opção de emitir como pedido balcão, ou o pedido não é emitido (no lote, ele fica de fora e os outros seguem). Se a loja ligou Delivery sem CPF ou CNPJ em Configurações, essa pergunta não aparece. A nota sai com a data e a hora em que é emitida, não com a do pedido. Quando você emite pedido de um dia anterior, a janela avisa, porque é por essa data que a contabilidade apura. O lote roda no navegador: mantenha a aba aberta até terminar. Se você sair no meio, as notas que já saíram ficam emitidas e as que faltam não são emitidas. Três falhas de envio seguidas pausam o lote (sinal de que a SEFAZ está fora); uma rejeição da SEFAZ não pausa. Você escolhe tentar de novo ou parar.O que a coluna Nota mostra
- Emitida com valor fiscal: a nota vale. Embaixo vêm a série e o número, que é o que o contador pede.
- Emitida em homologação · sem valor fiscal: nota de teste, com a loja ainda em homologação.
- Nota de homologação: nota de teste de quando a loja ainda testava. Com a loja já em produção, emita de novo para ter valor fiscal.
- Processando: a SEFAZ ainda não respondeu. A linha confere sozinha e mostra o resultado.
- Rejeitada: a SEFAZ recusou. O motivo dela aparece na linha, com o que fazer logo embaixo. Corrija e clique em Emitir de novo.
- Falha no envio: a SEFAZ não respondeu. Dá para emitir de novo.
- Não emitida: algo da loja segura a emissão (veja abaixo).
- Cancelada: a nota foi cancelada.
- Pedido sem valor, Pedido cancelado, Pedido expirado e Aguardando pagamento: esses pedidos não recebem nota.
Por que um pedido não emite
Quando algo da loja segura a emissão, a Brendi nem manda a nota para a SEFAZ: a linha fica Não emitida e uma faixa no topo diz quais itens estão bloqueando quantos pedidos, com o link para resolver (Abrir Produtos, o dado fiscal do item ou Abrir Configurações). Os casos mais comuns são item sem dado fiscal ou com dado fiscal incompleto, certificado digital ou CSC do ambiente que faltam e, no Regime Normal, item sem a classificação do IBS/CBS. Resolvido o motivo, o pedido volta a emitir. Enquanto a configuração fiscal não estiver salva, a aba mostra Nota fiscal ainda não configurada. Dono, Gerente e Gestor de Tráfego veem Configurar nota fiscal, que leva a Configurações. O Operador vê o pedido para chamar o gerente. Sem CNPJ cadastrado na loja, a tela diz que ainda não dá para emitir, e o caminho é falar com a gente. Na nova tela, em Emissão de notas, clique em Como resolver na faixa de pendências. Confira os itens e quantos pedidos cada um impede de emitir. Quando houver um botão ao lado do item, use-o para abrir a tela de correção. Esses atalhos de configuração aparecem para Dono, Gerente e Gestor de Tráfego.Reemitir uma nota
Dá para emitir uma nota nova para o mesmo pedido em dois casos, sempre pelo Emitir da linha (nunca em lote):- A nota foi cancelada. A nova sai com outro número, e a cancelada fica registrada só como histórico.
- A nota é de homologação e a loja já está em produção. A nova sai em produção, com valor fiscal, e a de teste fica registrada só como histórico.
Cancelar uma nota
Cancelar só funciona nos 30 minutos seguintes à autorização, que é o prazo que a SEFAZ dá. A linha mostra quanto tempo resta. Escreva o Motivo do cancelamento (pelo menos 15 caracteres): ele vai no documento enviado à SEFAZ, junto com a nota. O cancelamento não se desfaz, e a nota continua existindo com o registro de cancelada. Passou do prazo? A SEFAZ não aceita mais o cancelamento. Para desfazer a venda, peça ao seu contador uma nota de devolução. Nota de homologação não precisa ser cancelada: ela não tem valor fiscal.Enviar a nota ao cliente
Enviar na linha manda a nota com valor fiscal para o cliente. Você escolhe como: Abrir no WhatsApp (o número do pedido já vem preenchido quando existe), Copiar link ou Enviar e-mail (o e-mail chega em alguns minutos). O cliente abre a nota na página da SEFAZ, a mesma do QR Code impresso. Nota de homologação, rejeitada ou cancelada não vai ao cliente.Exportar os XMLs para o contador
Na versão nova, para consultar só uma nota, abra o painel dela em Emissão de notas. A aba Nota mostra a prévia; Detalhes e Histórico mostram os dados e as notas anteriores do pedido. No menu do painel, use Baixar XML para baixar o arquivo da nota autorizada ou cancelada. Para mandar as notas de um período ao contador, use Exportar XMLs. Exportar XMLs, no topo da Emissão, baixa num ZIP os XMLs das notas de um período, o arquivo que o contador pede todo mês. A janela já abre no mês anterior fechado, e tem atalhos para os últimos meses. Se preferir, escolha as datas em De e Até, com até 31 dias por arquivo. O período é o da nota: o dia em que cada nota foi autorizada, não o dia do pedido. Notas de teste não entram. Nota cancelada vai com o XML do cancelamento. No celular, Exportar XMLs não aparece. Use o computador.Preparar a loja para emitir
A aba Configurações abre a tela Configuração fiscal (Dono, Gerente e Gestor de Tráfego). Na primeira vez, você vê o formulário inteiro: preencha o que já tiver e salve tudo de uma vez, na barra do rodapé. Só os dados da empresa são obrigatórios para salvar. O certificado e o CSC podem ficar para depois, mas sem eles a loja ainda não emite. Depois, cada mudança também é salva pela barra do rodapé. Ao salvar a configuração, a Brendi já cria os dados fiscais da loja e classifica o cardápio. Veja Classificar o cardápio.Empresa
O CNPJ vem do cadastro da loja e só muda pelo suporte. A Razão social vem do seu certificado digital e aparece quando você enviá-lo. Na primeira vez, os campos vêm preenchidos com os dados do CNPJ na Receita Federal: confira e ajuste o que estiver diferente.- Inscrição estadual: o número do seu cadastro de contribuinte de ICMS na SEFAZ. Ele não vem com os dados do CNPJ, então confira com o seu contador.
- Regime tributário: define os códigos de ICMS dos dados fiscais e se a nota leva IBS e CBS. Confira com o seu contador.
- O endereço da empresa.
Certificado digital
Envie o arquivo do certificado A1 (.pfx ou .p12), o mesmo que a empresa já usa para emitir notas, e a senha. Ele precisa ser do mesmo CNPJ da loja: certificado da matriz ou de outra empresa do grupo não serve. O certificado é guardado criptografado, e o anterior continua valendo até um novo ser aceito. Faltando 30 dias para vencer, a tela avisa para você enviar o novo antes de a emissão parar. Para trocar, use Substituir certificado. Com o certificado vencido, as notas não saem.Código de segurança (CSC)
O CSC é um código que a SEFAZ do seu estado gera para a sua empresa. São dois, um de homologação (para testar) e um de produção (para as notas com valor fiscal), cada um com o seu ID Token. Peça ao seu contador os dois de uma vez. Para emitir notas de teste, basta o de homologação. O de produção é obrigatório para passar para Produção.Delivery sem CPF ou CNPJ
Ligado, a nota de pedido Delivery sem CPF ou CNPJ sai como venda no balcão: sem identificar o cliente, mas com valor, produtos e taxa de entrega corretos. Na emissão, esses pedidos deixam de pedir o documento ou a escolha de venda no balcão. Converse com o seu contador antes de ligar.Reforma Tributária (IBS e CBS)
A nota leva o IBS e a CBS de cada item, com os códigos da aba Dados fiscais. No Regime Normal, Enviar IBS e CBS nas notas fica sempre ligado, porque a lei exige desde 03/08/2026, e item sem a classificação do IBS/CBS não emite. No Simples Nacional e no MEI, é opcional até 31/12/2026 e obrigatório a partir de 01/01/2027. Ligado no Simples, a nota mostra o IBS e a CBS de cada item, mas esses valores não são cobrados em 2026. Converse com o seu contador antes de ligar.Valor fiscal das notas
A loja começa em Homologação, para você testar antes: as notas são de teste, sem valor fiscal, não vão para o cliente e não valem para a SEFAZ. Quando estiver tudo certo, escolha Produção e confirme em Mudar para produção?. A opção só abre depois que o CSC de produção estiver salvo, e não depende de mais nenhuma liberação. Na mesma confirmação, a tela pergunta se este CNPJ já emitiu NFC-e em outro sistema, para acertar a numeração (veja Numeração das notas). Voltar para Homologação não apaga nem invalida as notas já emitidas: só faz as próximas deixarem de ter valor fiscal.Numeração das notas
Cada nota tem uma série e um número, em sequência. Em Configurações › Numeração das notas você define onde a sequência começa, e a Brendi numera as seguintes sozinha. Produção e homologação têm numeração própria.- Nunca emitiu NFC-e com este CNPJ? Deixe série 1 e número 1.
- Já emitiu em outro sistema? Comece do número seguinte ao último de lá. Ele está no último cupom do outro sistema, perto do QR Code, na linha NFC-e nº … Série …. Se o último foi o 51, o número inicial é o 52.
- Não sabe onde parou? Fale com o seu contador. Uma saída é começar uma série nova, como a 2, mas converse com ele antes.
Quando a SEFAZ recusa o número
Se a SEFAZ recusar uma nota porque outro sistema já usou aquele número, a Brendi para a emissão naquela série: as notas dela não são enviadas, para não gastar número à toa. Uma faixa no topo da Emissão avisa, e os pedidos ficam parados até você ajustar a numeração em Configurações › Numeração das notas (o link Ajustar numeração leva direto). Se o outro sistema continua emitindo, mudar o número não resolve: a Brendi precisa de uma série só dela. Quem não pode abrir Configurações vê o pedido para chamar o gerente ou o dono. Depois de salvar, a faixa fica verde, mostra com que número a próxima nota sai e oferece selecionar os pedidos que voltaram a emitir. Se o número recusado for de uma nota da própria Brendi, o problema é nosso: a faixa pede para você falar com a gente.Classificar o cardápio para emitir
Um dado fiscal guarda os códigos que vão na nota: NCM, CFOP, CST ou CSOSN e a classificação do IBS/CBS. Ele fica ligado aos itens do cardápio, e corrigir um dado fiscal corrige de uma vez todos os itens que o usam. Item com dado fiscal incompleto, ou sem nenhum, não emite nota. Você não precisa montar isso do zero. Ao salvar a Configuração fiscal, a Brendi cria os 46 tipos do catálogo como dados fiscais da sua loja, já com os códigos do seu regime, e liga a eles os itens do cardápio. A partir daí a loja emite, e o que a classificação não decide com segurança fica para você conferir em Produtos. A revisão sua e do contador corre em paralelo e não bloqueia nota.O que a classificação automática não decide
Na aba Produtos, um quadro no topo mostra o que a classificação automática resolveu e o que sobrou para você:- Os grupos marcados confira antes são palpites de baixa confiança: eles não entram sozinhos, porque é aí que um código errado sairia numa nota real sem ninguém ter olhado. Confira e classifique.
- Os itens que as regras não decidiram podem ir para Classificar com IA: a IA lê o cardápio inteiro para escolher, e grava o que decidir.
- Se a análise falhar, Tentar de novo roda outra vez.
Trocar o dado fiscal de um item ou categoria
Na aba Produtos, a lista é agrupada por categoria, e Falta classificar mostra só o que está pendente. Classificar categoria liga um dado fiscal a todos os itens dela que não tiverem um próprio. Classificar (ou Trocar) liga um dado fiscal só àquele item, com prioridade sobre o da categoria. Um item ou categoria pode ficar Não classificado, e nesse caso não emite nota. A pizza classifica pela categoria de pizza, não pelo sabor. Um item tirado do cardápio continua na lista, porque um pedido antigo pode precisar dele para emitir a nota.Revisar os dados fiscais
Na aba Dados fiscais, cada dado fiscal tem um selo. Em vermelho, o que falta para ele emitir nota (por exemplo, o CSOSN). Falta o contador conferir emite normalmente, só ainda não passou por revisão. Conferido pelo contador é o que você marcou como Conferido com o meu contador, só para controle. No topo, pergunte ao contador conta os tipos que são ambíguos na lei: é a lista curta que vale mandar a ele. Novo dado fiscal cria um tipo seu. Dê um nome (único na loja, é por ele que você escolhe o dado fiscal em Produtos) e responda O que entra neste dado fiscal?: a escolha preenche os códigos com sugestões comuns em restaurante, que você confere com o seu contador. Dá para salvar um dado fiscal incompleto, mas ele ainda não emite nota. Duplicar cria uma cópia com os mesmos códigos, para um item que precisa de um valor diferente. Apagar só funciona em dado fiscal que nenhum item usa. Se a aba estiver vazia mesmo depois de salvar a configuração, Preparar meus dados fiscais cria os tipos do catálogo de novo.Planilha do contador
Em vez de o contador conferir tela por tela, você manda uma planilha para ele. Exportar para o contador baixa uma planilha com o que a loja tem agora: configuração, dados fiscais e cardápio. Quando ele devolver, Importar do contador lê o arquivo e mostra o que muda antes de gravar. As linhas com problema ficam como estão. A planilha não cria dado fiscal nem produto: se o contador pedir um tipo novo, crie no painel.Dúvidas frequentes
Dá para emitir nota de pedido com valor zero?
Dá para emitir nota de pedido com valor zero?
Não. A linha do pedido mostra Pedido sem valor: só dá para emitir nota de pedido com total maior que zero.
Cancelei a nota. Posso emitir outra para o mesmo pedido?
Cancelei a nota. Posso emitir outra para o mesmo pedido?
Pode. Clique em Emitir na linha do pedido: a nova nota sai com outro número, e a cancelada fica registrada só como histórico.
Passou dos 30 minutos. Como desfaço a venda?
Passou dos 30 minutos. Como desfaço a venda?
A SEFAZ não aceita mais o cancelamento. Peça ao seu contador uma nota de devolução.
Emiti em homologação e agora estou em produção. E as notas de teste?
Emiti em homologação e agora estou em produção. E as notas de teste?
Elas não têm valor fiscal e não precisam ser canceladas. Na Emissão, a linha mostra Nota de homologação: emita de novo para o pedido ter a nota com valor fiscal.
Onde consigo o CSC e o certificado digital?
Onde consigo o CSC e o certificado digital?
Peça ao seu contador o CSC de homologação e o de produção de uma vez. Eles são gerados pela SEFAZ do seu estado para a sua empresa. O certificado A1 é o mesmo que a empresa já usa para emitir notas.
Criei um item novo e a nota dele não sai. Por quê?
Criei um item novo e a nota dele não sai. Por quê?
Item criado depois da configuração nasce sem dado fiscal. Abra Nota Fiscal › Produtos: a tela classifica os itens novos e mostra o que ainda falta.
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Administrar loja
As outras telas de configuração da loja.
Dados da loja
Mostra o CNPJ da loja, o mesmo que vai na nota. Para alterá-lo, fale com o suporte.
Usuários
Defina o papel de cada pessoa. É ele que decide quais abas de Nota Fiscal ela vê.
Glossário
O significado dos termos usados na central.